Track Schedule C expenses by category — auto-calculates deductions for tax season.
2026 IRS standard mileage rate: 72.5¢/mile (Jan–Jun), 76¢/mile (Jul–Dec). Meals are 50% deductible. Home office deduction requires dedicated space. This is for estimation only — consult a tax professional.
Every business expense you track lowers your self-employment net income — and that saves both income tax and the 15.3% self-employment tax on top. The IRS lets sole proprietors deduct any "ordinary and necessary" business expense on Schedule C, from rent and software to health-insurance premiums. A few categories have special rules: the 2026 standard mileage rate is 72.5¢ per business mile from January through June and 76¢ from July through December, client meals are only 50% deductible, and equipment costing more than $2,500 may be expensed immediately under Section 179 instead of depreciated over years. Grouping expenses by category (as this tool does) keeps tax season simple: your deductible total flows straight onto Schedule C, shrinking net profit and the tax that comes with it.
Sample: a freelance designer's year — $3,600 home office, $6,000 health insurance, $720 phone, $660 software, $450 supplies, 2,000 business miles, and a $200 client dinner.
Priya is a freelance designer in Seattle. Over the year she tracks a home office share of rent, software, phone, supplies, health insurance, business mileage, and a client dinner — each in its own category.
Track self-employed business expenses by IRS Schedule C category. Everything runs locally; nothing is uploaded.
FreeToolHub Freelance Expense Tracker is a free browser-based tool — track self-employed business expenses by IRS Schedule C category. No signup, no upload; everything runs locally in your browser.
Verfolgen Sie selbstständige Geschäftsausgaben nach IRS Schedule C Kategorie. Automatische Berechnung von Fahrtkostenabzügen (72,5¢/Meile Jan–Jun 2026, 76¢/Meile Jul–Dez), Heimbüro und Mahlzeiten. Exportieren Sie CSV für die Steuererklärung. 100% lokal, keine Anmeldung erforderlich.
Der Freelance-Ausgaben-Tracker ist ein kategorielog für Schedule C Geschäftsausgaben, der eine Liste von Einträgen in eine steuerfertige Abzugszusammenfassung umwandelt. Sie fügen Ausgaben einzeln mit Kategorie, Beschreibung, Betrag und Datum hinzu, wobei Sie aus vierzehn Kategorien wählen: Heimbüro, Kilometerleistung, Bürobedarf, Software und Abonnements, Telefon und Internet, Krankenversicherung, Altersvorsorge (SEP oder Solo 401k), Bildung, Reisen, Geschäftsessen, Werbung, Gebühren für Fachleute, über 2.500 $ teure Ausrüstung und andere. Die Zusammenfassungsseite summiert jede Kategorie mit Anteilsbalken, isoliert die Heimbüro- und Kilometerabzüge, wendet die 50%-ige Essensbegrenzung automatisch an und meldet einen abzugsfähigen Gesamtbetrag, der alles als CSV für Ihre Unterlagen oder Steuerberater exportiert werden kann.
Freelancer und Selbstständige, die Quittungen in einer Schuhschachtel verlieren, verwenden es, um eine verteidigbare Kategorisierung vor der Einreichung wiederherzustellen. Designer, Entwickler und Autoren mit vielen kleinen Abonnements (die alleinige Beispielsumme umfasst 659,88 $ für Adobe Creative Cloud) sehen, wo die Softwareausgaben tatsächlich anfallen. Ride-Sharing- und Lieferfahrer protokollieren die Kilometerleistung zum 2026-Satz von 72,5 Cent pro Meile (Januar–Juni) oder 76 Cent (Juli–Dezember), und selbstständige Eltern erfassen die Gesundheitsprämien und Altersvorsorgebeiträge, die das angepasste Bruttoeinkommen reduzieren. Jeder, der von einem dedizierten Heimbüro aus arbeitet, verfolgt den abzugsfähigen Teil von Miete und Nebenkosten. Es eignet sich auch für Buchhalter, die Jahresende Kundendaten zusammenstellen, und der Übergabe an den Freelance-Steuerrechner ist integriert. Wenn Sie als Unternehmen mit anderen Abzugsregeln agieren, entsprechen die Schedule C Kategorien hier nicht Ihrer Steuererklärung.
(1) Klicken Sie auf Ausgabe hinzufügen, wählen Sie eine Kategorie (jede zeigt ihre Regel, wie die aufgeteilte 2026-Kilometersatz (72,5 Cent pro Meile Januar–Juni, 76 Cent Juli–Dezember) oder die 50%-ige Essensbegrenzung), geben Sie eine Beschreibung, Betrag und Datum ein und bestätigen Sie. (2) Der Tracker fasst Einträge nach Kategorie zusammen, sortiert sie nach Gesamtsumme und zeigt jede mit einer Artikelanzahl und ihrem Prozentsatz der Gesamtausgaben als Fortschrittsbalken an. (3) Überprüfen Sie die Steuerzusammenfassung: Gesamtausgaben, die Heimbürozeile, die Kilometerzeile, eine Abzug für den nicht abzugsfähigen Teil der Geschäftsessen und der resultierende abzugsfähige Gesamtbetrag. Exportieren Sie alles als CSV, oder löschen Sie und beginnen Sie neu; Einträge können auch vorausgefüllt vom Rechnungs-Extraktor-Tool stammen, wenn Sie durch den verbundenen Freelance-Workflow arbeiten.
Die größte sind Geschäftsessen: der Tracker entfernt automatisch den nicht abzugsfähigen Teil aus Ihrem abzugsfähigen Gesamtbetrag, was der 50%-igen Begrenzung für Geschäftsessen entspricht, während Unterkünfte und Flüge während Geschäftsreisen vollständig abzugsfähig bleiben. Fahrzeugkosten sind eine Verzweigung: Sie können tatsächliche Ausgaben geltend machen oder den Standardkilometersatz von 72,5 Cent pro Meile bis Juni 2026 wählen, der auf 76 Cent ab dem 1. Juli steigt, um den die Kilometerkategorie herum aufgebaut ist; Sie können in einem gegebenen Jahr nicht frei Methoden mischen. Heimbüro erfordert einen dedizierten, regelmäßig genutzten Arbeitsbereich, und der Abzug ist auf den Geschäftsanteil von Miete und Nebenkosten begrenzt. Ausrüstung über 2.500 $ kann oft nicht auf einmal abgeschrieben werden und erfordert möglicherweise Abschnitt 179 oder Abschreibung, weshalb diese Kategorie ihren eigenen Warnhinweis in Form eines Hinweises im Formular trägt.
Die üblichen abzugsfähigen Posten: Softwareabonnements, für die Arbeit genutzte Hardware, Heimbüro-Kosten, Fachdienstleistungen, Werbung, Weiterbildung und Geschäftsmeilen. Die Kategorien des Trackers spiegeln diese Posten wider, sodass Ihre Jahresendsumme direkt auf Schedule C Zeilen abgebildet werden können – erfassen Sie die Ausgabe, wenn sie anfällt, anstatt sie im April zu rekonstruieren.
Geben Sie die Fahrt im Kilometerfeld ein — der Tracker protokolliert Meilen pro Ausgabeeintrag, und am Jahresende multiplizieren Sie die Gesamtmeilen mit dem IRS-Standardkilometersatz (jährlich veröffentlicht). Protokollieren Sie Fahrten am selben Tag, an dem Sie fahren; rekonstruierte Protokolle sind das Erste, was Prüfer nicht anerkennen.
Nur in Ihrem Browser — Ihre Kontenauszüge werden in IndexedDB auf Ihrem eigenen Gerät gespeichert, und nichts wird an einen Server übertragen. Exportieren oder sichern Sie Ihre Daten regelmäßig, da das Löschen des Browser-Speichers auch das Kontenbuch löscht.
Ja — kein Konto, keine E-Mail, kein Wasserzeichen, keine Begrenzung pro Eintrag. Es ist ein lokales Tool: Ihre Daten befinden sich in Ihrem Browser, arbeiten offline, sobald sie geladen sind, und die Steuerkategorientotalen werden sofort berechnet, wenn Sie Einträge hinzufügen oder bearbeiten.
Alle 12 Schedule C Kategorien: Werbung, Auto/Lastwagenkosten (Standardkilometersatz oder tatsächliche), Provisionen und Gebühren, Vertragsarbeit, Abschreibung, Mitarbeiterleistungen, Versicherung, Zinsen (Hypothek/andere), Rechts- und Fachdienstleistungen, Büroausgaben, Miete/Pacht, Reparatur/Wartung, Verbrauchsmaterialien, Steuern/Lizenzen, Reisen/Verpflegung und Versorgungsleistungen. Heimbüroabzug verwendet die vereinfachte Methode (5$/sqft, max 300 sqft) oder die tatsächliche Methode.
Der 2026 IRS-Standardkilometersatz für Geschäftsfahrten beträgt 72,5¢ pro Meile vom 1. Januar bis zum 30. Juni, steigt dann auf 76¢ pro Meile ab dem 1. Juli — die IRS hat ihn erstmals seit 2022 im Laufe des Jahres erhöht, daher hat 2026 zwei Sätze. Protokollieren Sie Ihre Geschäftsmeilen (Kundengespräche, Einkäufe, Geschäftsbesorgungen — nicht die Fahrt von zu Hause zum primären Arbeitsplatz) mit dem Reisedatum, damit Sie den richtigen Satz anwenden können. Beim 72,5¢-Satz der ersten Hälfte ergeben 5.000 Geschäftsmeilen = 3.625 $ an Abzügen, was die Selbstständigensteuer um etwa 555 $ reduziert.
All 12 Schedule C categories: advertising, car/truck expenses (standard mileage or actual), commissions and fees, contract labor, depreciation, employee benefit programs, insurance, interest (mortgage/other), legal and professional services, office expenses, rent/lease, repairs/maintenance, supplies, taxes/licenses, travel/meals, and utilities. Home office deduction uses the simplified ($5/sqft, max 300 sqft) or actual method.
The 2026 IRS standard mileage rate for business driving is 72.5¢ per mile from January 1 through June 30, then rises to 76¢ per mile from July 1 — the IRS raised it mid-year for the first time since 2022, so 2026 has two rates. Log your business miles (client meetings, supply runs, business errands—not commuting from home to your primary workplace) with the trip date so you can apply the right rate. At the 72.5¢ first-half rate, 5,000 business miles = $3,625 in deductions, reducing self-employment tax by roughly $555.
What do you call a really smart cookie?
No signups, no data sold. Every tool is free to use — the free tier allows 5 downloads or saves per day, and the optional Pro plan ($7/mo, $59/yr) adds unlimited downloads, batch processing, white-label exports and an ad-free experience.
☕Support me on Ko-fi— support the free tier100% of proceeds go towards hosting & building more free tools.